潜山县委统战部2018年部门预算
时间:2018-03-30 16:26作者:潜山统战部 点击:
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第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.潜山县委统战部2018年财政拨款收支预算总表
2.潜山县委统战部2018年一般公共预算支出预算表
3.潜山县委统战部2018年一般公共预算基本支出预算表
4.潜山县委统战部2018年政府性基金预算支出预算表
5.潜山县委统战部2018年国有资本经营预算支出预算表
6.潜山县委统战部2018年收支预算总表
7.潜山县委统战部2018年收入预算总表
8.潜山县委统战部2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）联系党外各界人士，向他们通报情况，反映其意见和建议；坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；受县委委托，召开党外各界人士通报会、座谈会，推进党外各界人士参政议政和发挥民主监督作用。
（三）负责协调、督促民族和宗教工作的落实；联系少数民族和宗教界代表人物；协调有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
（四）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。
（五）联系我县“三胞”（台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞）及其亲属和海外有关社团，开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。
（六）联系党外各界高中级知识分子，全面、客观地反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门贯彻落实党外知识分子政策。
（七）物色、培养党外人士，做好党外后备干部队伍建设工作；负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的实职安排工作；负责教育管理党外人士。
（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作；指导乡镇和县直机关及企事业单位开展基层统战工作；做好海联会、台联会、黄埔军校同学会等有关社团工作。
（九）受县委、县政府委托，负责管理县委台湾工作办公室（政府台湾事务办公室）的工作。
（十）承办县委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
潜山县委统战部2018年度部门预算包括统战部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2018年度主要工作任务
1、开展新时代中国特色社会主义思想学习教育活动，推进非公经济人士“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动。
2、围绕习近平创新、协调、绿色、开放、共享发展理念和全域旅游、招商引资、脱贫攻坚等组织开展调研服务。
3、巩固全国“五好”工商联创建成果，推进“四好”商会建设。推进“百企帮百村”定点帮扶行动。
4、巩固壮大党外知识分子联谊会，探索开展“双社统战”行动。
5、开展民族团结进步宣传教育活动，依法管理宗教事务，推进优秀宗教文化与全域旅游的有效融合。
6、建立港澳台海外统战工作“三个一”工作机制。
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.潜山县委统战部2018年财政拨款收支预算总表
2.潜山县委统战部2018年一般公共预算支出预算表
3.潜山县委统战部2018年一般公共预算基本支出预算表
4.潜山县委统战部2018年政府性基金预算支出预算表
5.潜山县委统战部2018年国有资本经营预算支出预算表
6.潜山县委统战部2018年收支预算总表
7.潜山县委统战部2018年收入预算总表
8.潜山县委统战部2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）联系党外各界人士，向他们通报情况，反映其意见和建议；坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；受县委委托，召开党外各界人士通报会、座谈会，推进党外各界人士参政议政和发挥民主监督作用。
（三）负责协调、督促民族和宗教工作的落实；联系少数民族和宗教界代表人物；协调有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
（四）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。
（五）联系我县“三胞”（台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞）及其亲属和海外有关社团，开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。
（六）联系党外各界高中级知识分子，全面、客观地反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门贯彻落实党外知识分子政策。
（七）物色、培养党外人士，做好党外后备干部队伍建设工作；负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的实职安排工作；负责教育管理党外人士。
（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作；指导乡镇和县直机关及企事业单位开展基层统战工作；做好海联会、台联会、黄埔军校同学会等有关社团工作。
（九）受县委、县政府委托，负责管理县委台湾工作办公室（政府台湾事务办公室）的工作。
（十）承办县委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
潜山县委统战部2018年度部门预算包括统战部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 潜山县统战部本级 | 行政单位 |
1、开展新时代中国特色社会主义思想学习教育活动，推进非公经济人士“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动。
2、围绕习近平创新、协调、绿色、开放、共享发展理念和全域旅游、招商引资、脱贫攻坚等组织开展调研服务。
3、巩固全国“五好”工商联创建成果，推进“四好”商会建设。推进“百企帮百村”定点帮扶行动。
4、巩固壮大党外知识分子联谊会，探索开展“双社统战”行动。
5、开展民族团结进步宣传教育活动，依法管理宗教事务，推进优秀宗教文化与全域旅游的有效融合。
6、建立港澳台海外统战工作“三个一”工作机制。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 潜山县委统战部2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、上年结余 | 一、本年支出 | 118.08 | 118.08 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | （一）一般公共服务支出 | 118.08 | 118.08 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | |||||
| （四）教育支出 | ||||||
| 二、本年收入 | 139.67 | （五）科学技术支出 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | 139.67 | （六）文化体育与传媒支出 | ||||
| 经常收入预算拨款 | 139.67 | （七）社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 国库管理非税收入 | （八）医疗卫生与计划生育支出 | 3.64 | 3.64 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | （九）住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 139.67 | 支出总计 | 139.67 | 139.67 | ||
部门公开表2
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潜山县委统战部2018年一般公共预算支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 118.08 | 118.08 | |
| 20134 | 统战事务 | 118.08 | 118.08 | |
| 2013401 | 行政运行（统战事务） | 118.08 | 118.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.22 | 11.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.64 | 3.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
| 合计 | 139.67 | 139.67 | ||
部门公开表3
| 潜山县委统战部2018年一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 96.29 |
| 30101 | 基本工资 | 36.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.76 |
| 30103 | 奖金 | 3.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.29 |
| 30201 | 办公费 | 5.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 1.17 |
| 30207 | 邮电费 | 2.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.90 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.17 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.09 |
| 30305 | 生活补助 | 2.56 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.51 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |
| 合计 | 139.67 | |
部门公开表4
| 潜山县委统战部2018年政府性基金预算支出预算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 | |||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 注：潜山县委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 | ||||||||||
部门公开表5
| 潜山县委统战部2018年国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 注：潜山县委统战部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||||
部门公开表6
| 潜山县委统战部2018年收支预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 139.67 | 一、一般公共服务支出 | 118.08 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | |||
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 四、教育支出 | |||
| 五、其他收入 | 五、科学技术支出 | |||
| 事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 11.22 | ||
| 上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 3.64 | ||
| 附属单位上缴收入 | 九、住房保障支出 | 6.73 | ||
| 其他 | ||||
| 本年收入合计 | 139.67 | 本年支出合计 | 139.67 | |
| 上年结余 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 139.67 | 支出总计 | 139.67 | |
| 潜山县委统战部2018年收入预算总表 | |||||||||||||||
| 功能科目 | 合计 |
上年 结余 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 118.08 | 118.08 | ||||||||||||
| 20134 | 统战事务 | 118.08 | 118.08 | ||||||||||||
| 2013401 | 行政运行（统战事务） | 118.08 | 118.08 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | ||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.22 | 11.22 | ||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.22 | 11.22 | ||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 合计 | 139.67 | 139.67 | |||||||||||||
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部门公开表8 潜山县委统战部2018年支出预算总表 |
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| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 118.08 | 118.08 | ||
| 20134 | 统战事务 | 118.08 | 118.08 | ||
| 2013401 | 行政运行（统战事务） | 118.08 | 118.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.22 | 11.22 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.64 | 3.64 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.64 | 3.64 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | ||
| 合计 | 139.67 | 139.67 | |||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
潜山县委统战部2018年财政拨款收支预算139.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款139.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入139.67万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务118.08万元，占84%；社会保障和就业支出11.22万元，占8%；医疗卫生支出3.64万元，占3%；住房保障支出6.73万元，占5%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
潜山县委统战部2018年一般公共预算拨款139.67万元，比2017年预算拨款增加15.36万元，增长12%，增长原因主要一是提高办公经费保障水平；二是人员增加、人员工资增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出118.08万元，占84%；社会保障和就业支出11.22万元，占8%；医疗卫生支出3.64万元，占3%；住房保障支出6.73万元，占5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算118.08万元，比2017年预算增加18.07万元，增长18%，增长原因主要是2018年度在职人员增加、调增工资等。其中:“行政运行”预算118.08万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算11.22万元，比2017年预算减少5.59万元，减少原因是退休人员工资进入社保发放。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.22万元，主要用于在职职工养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.64万元，比2017年预算增加1.01万元，增长38%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.64万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算6.73万元，比2017年预算增加1.88万元，增长39%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算6.73万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
潜山县委统战部2018年一般公共预算基本支出139.67万元，其中：
工资福利支出96.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出38.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助4.09万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出1.00万元为信息网络费。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
潜山县委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
潜山县委统战部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，潜山县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山县委统战部2018年收支总预算139.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
潜山县委统战部2018年收入预算139.67万元，其中：一般公共预算拨款收入139.67万元，占100%，比2017年预算增加15.36万元，增长12%，增长原因主要一是提高办公经费保障水平；二是人员增加、人员工资增长。政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
潜山县委统战部2018年支出预算139.67万元，比2017年预算增加15.36万元，增长12%，增长原因主要一是提高办公经费保障水平；二是人员增加、人员工资增长。其中，基本支出139.67万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
潜山县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算38.29万元，主要用于保障单位日常运转、购买货物和服务等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
潜山县委统战部2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
潜山县委统战部没有车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
潜山县委统战部2018年没有安排县级财政支出项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系单位：中共潜山县委统战部 联系电话：0556-8921846
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